根據(jù)《中華人民共和國審計法》等相關規(guī)定和中共黃山市屯溪區(qū)委審計委員會審計定的2024年度審計計劃安排，屯溪區(qū)審計局對黃山市屯溪區(qū)江南匯小區(qū)建設項目進行了跟蹤審計，12月25日完成審計，并反饋了審計情況。黃山市屯溪城市建設投資有限責任公司積極開展問題整改，按照《安徽省審計整改結果公告辦法》的有關規(guī)定，現(xiàn)將審計整改情況公示如下。
一、審計基本情況
黃山市屯溪區(qū)審計局于2024年3月28日對黃山市屯溪區(qū)江南匯小區(qū)建設項目進行了跟蹤審計，2024年12月25日出具審計報告，審計共發(fā)現(xiàn)問題3個，提出審計建議3條。
二、審計發(fā)現(xiàn)問題整改情況
1.關于 重大事項未報國資委備案的問題
審計指出：區(qū)城建投應加強前期工作的管理，嚴格按照文件要求執(zhí)行相關手續(xù)。
整改情況：2025年3月19日開發(fā)經(jīng)營部組織學習了《屯溪區(qū)區(qū)屬國有企業(yè)重大事項監(jiān)督管理辦法》（屯政辦秘〔2023〕9號）文件，明確加強前期工作管理，嚴格按照文件要求執(zhí)行相關手續(xù)，避免發(fā)生類似問題。
2.關于 未按招標文件訂立合同的問題
審計指出：屯溪城建投應加強對法規(guī)的學習，訂立合同時注重對條款的審核，避免出現(xiàn)與招標文件條款不一致的情形。
整改情況：2025年3月19日開發(fā)經(jīng)營部組織學習《中華人民共和國招標投標法實施條例》，明確今后在合同審核中嚴格按招標文件條款簽訂，逐條審核，層層審批，確保合同條款與招標文件一致，避免發(fā)生類似問題。
3.關于安全員履職不到位的問題
審計指出：區(qū)城建投應加強對項目的監(jiān)管，敦促項目部管理人員依法履職，確保項目安全施工。
整改情況：1.下發(fā)聯(lián)系函及對施工、監(jiān)理單位項目負責人進行約談，要求管理人員按要求到崗履職。2.于2024年12月27日組織施工、監(jiān)理單位及專家對現(xiàn)場安全、質量進行檢查并于2024年12月30日召開監(jiān)理例會，重點要求施工單位嚴格按照《建筑施工企業(yè)主要負責人項目負責人和專職安全生產(chǎn)管理人員安全生產(chǎn)管理規(guī)定》執(zhí)行。3.加強對項目的監(jiān)管，已通過考勤打卡及施工日志核查管理人員到崗履職情況。后續(xù)督促項目管理人員依法到崗履職，做好時時跟進管理人員考勤打卡及監(jiān)理、施工日志抽查工作，確保項目全過程安全施工。
黃山市屯溪城市建設投資有限責任公司
2025年4月1日
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